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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
人工成本的精细化管理
参加对象
人力资源总监，人力资源经理，人力资源管理人员，中高层管理人员及骨干等
授课天数
2 天
授课形式
内训
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
人力资源是业务的合作伙伴，应该有财务思维-成本，从而做到业务导向。
随着企业规模的不断壮大，需要科学的决策分析，特建立与之相应的人力资源成本分析体系，从财务与管理角度出发，以数据指标形式体现。
从企业的目标出发，如何科学预算人工总数，人员结构，及人力总成本？
薪酬总额的管控流程与方法？人事费用的管控流程与方法？
如何最大程度的提高人员效能？从而提升ROI?
本课程从战略性人力资源系统管理技能提升出发，结合人力资源管理的角色与职责、基本技能和方法以及实战应用，通过人力成本预算控制，人均效能提升，助力组织发展。
● 学习人力资源必备的财务思维
● 掌握人头总数预算分析方法
● 掌握人工成本分析与人工成本控制方法
● 掌握人均效能分析及如何提升人均效能，降低小时工资率
● 掌握关键人才能力分析与降低关键人才离职率
第一讲：HR必备的财务思维
一、HR成为业务伙伴，必懂商业语言
1. 财务数据与企业盈利模式
2. 财务数据与人力资源战略（平衡计分卡）
3. 财务数据与企业绩效
二、人工成本的数据
1. 固定成本与变动成本
2. 财务常用术语（成本与费用区别）
三、人工成本管控的关键指标
1. 人工成本利润率
2. 人均效能
3. 人事费用率
4. 小时工资率
现场练习：计算A企业与B企业的小时工资率与人均效能
讨论：小时工资率低的企业人工成本就一定低吗？
第二讲：人员配置规划与预算
一、人员配置规划
1. 业务发展目标与人头总数规划
2. 直线员工总数
1）工时与劳动定额
2）加班工时
3）单位时间的生产效率
4）影响产量的其它要素
工具：直线员工总数的计算公式
案例讨论：A公司需要多少直线员工？
3. 管理类员工总数
1）基层员工与管理类员工的比例
2）人均效能与员工总数
3）人事费用率与员工总数
案例讨论：公司需要多少员工？什么质量/数量/结构的员工？
工具：人员配置规划表
二、人员招聘数据分析
1. 内部招聘渠道/外部招聘渠道ROI分析
1）内部晋升
2）内部流动
3）内部借调
4）内部推荐
5）社交网站
6）招聘网站
7）猎头
2. 各招聘渠道的特性分析与选择
1）各大招聘网站（智联/51job/猎聘/中华英才/58同城/赶集/拉钩）
2）适用于新型行业（物联网）等行业的招聘APP
3）适合高级人才招聘的新渠道探索
现场讨论：这些职位适合用什么渠道进行招聘？
3. 招聘效率分析
1）招聘时间分析
2）简历数/录用比例分析
3）招聘的ROI分析
案例讨论：哪个渠道的招聘性价比最高？
最佳实践分享：沃尔沃的招聘优化与升级
第三讲：劳动用工成本控制与人均效能提升
一、劳动用工成本分析
1. 人工成本模型分析
1）获取成本-招聘录用费用
2）离职成本-离职补偿金等
3）保障成本-劳动保护与劳动诉讼等
4）开发成本-教育培养等
5）使用成本-薪资总额
最佳实践分享：控制人事费用的最佳实践
2. 薪资总额组成与比例分析
1）薪资总额各组成比例
2）小时工资率与加班小时数关联分析
3）人均薪资环比分析
工具：薪资总额预算表
3. 人工成本与损益平衡点
4. 年度涨薪的因素与模拟计算
现场模拟：制定涨薪方案兼顾高绩效文化与成本
5. 人工成本管控的方法
1）优化用工总数的方案
2）优化薪酬总额的方案
3）灵活用工的方案
头脑风暴：分析人工成本优化的机会点以及人工成本优化的方案
案例分享：从数据分析到人工成本控制解决方案
二、人均效能分析
1. 全员人均效能
2. 基层员工人均效能
3. 提升人均效能
1）工作流程分析
2）有效工作时间/无效工作时间-红绿时间分析
3）五大无效工作时间
工具：红绿时间分析表
实操：小时工资率与人工效能的计算
现场共创：
1）减少无效工作时间行动方案
2）提升工作效率行动方案
三、人工成本的管控是投资的艺术
1. 人工成本管控不等于控制用工成本总额
2. 人工成本管控是比例的管控
案例分析：A公司的人工成本与B公司的人工成本，哪个高？
第四讲：关键能力分析及降低离职率
一、企业绩效与员工能力分析
1. 绩效模型-GAPS
2. 绩效与组织关键能力分析
3. 组织关键能力/部门关键能力/员工关键能力分析
4. 员工能力差距雷达图
5. 能力差距与培训分析
工具：绘制员工能力差距雷达图
二、控制关键人才离职率
1. 关键人才发展行动计划完成率
2. 关键人才离职率
3. 关键人才离职分析
1）离职原因分析
2）离职人员结构分析-年龄/司龄/男女比例分析
4. 关键人才保留
1）关键人才的梯队建设
2）关键人才的薪酬激励
3）关键人才的认可
最佳实践分享：从精准离职分析到人才保留行动计划
三、提升组织氛围
1. 组织氛围与绩效
2. Q12的员工敬业度调查与行动改进
3. 焦点讨论小组
最佳实践分享：从四个维度提升员工满意度
珀菲特顾问 | 王建华老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
王建华老师 人力资源管理实战专家
中英双语授课
AACTP认证国际注册培训师
OPQ领导力认证测评师
中区TMC英文演讲比赛第二名
24年大型企业人力资源管理实战经验
华中科技大学MBA硕士/人力资源导师
华中科技大学，湖北大学，华中农业大学特邀讲师
曾任：标致雪铁龙法方管理总部（世界500强） | 中国区人力资源总监
曾任：施耐德电气（世界500强） | HRBP经理/事业部人力资源总监
曾任：法国英瑞杰汽车系统（外资） | 中国区人力资源总监
擅长领域：人才梯队建设，人才盘点，HRBP,人才招募与测评（胜任力模型的建立），绩效管理，非人等
王建华老师一直专注于人力资源管理领域，拥有着24年人力资源管理实战经验，具备了扎实的实践操作技能，曾任职于标致雪铁龙、施耐德电气、法国英瑞杰汽车系统有限公司等世界五百强、外资大型汽车知名企业，一直以来致力于为企业人事管理挖掘痛点并提供有效解决方案，同时提升个人管理技能。任职标致雪铁龙期间曾用时一年，在200人中进行人才甄选，为企业引进了30余位中国区中高层管理人员，得到总部高层的充分认可。
曾服务于邮政储蓄，苏交科，湖北周黑鸭管理有限公司、当代君合地产、人福医药公司、科都电气公司、华中科技大学等数家知名企业高等院校，曾为湖北周黑鸭管理有限公司进行过《人才发展》下属激励，业绩提升的课程培训的课程培训，课后好评如潮，持续返聘6期。至今授课学员高达４000余人，课程好评率高达95%以上。
实践经验：
◆ 任职施耐德电气有限公司期间，负责西部工厂核心岗位技术能力发展，促使技能目标达成率达93%；曾主导负责西部工厂青年人才的招聘与发展项目，使得公司高潜能人才中青年人比例上升10%，并获公司“领导西部工厂青年人才发展”奖。主导中国区员工多样性与幸福感项目，促使员工满意度提升5%；中国区中层管理人员领导力发展项目中，降低公司外聘比例13%，获企业“中国区杰出领导奖”。
◆ 任职法国英瑞杰汽车系统有限公司期间，负责人力资源团队的招聘与培养，发展人力资源管理团队共20余人；曾先后主导企业人才招聘与甄选，其中为集团旗下5个工厂及研发中心甄选了80余中高层管理人员，技术中心技术人员90余人，在职期间员工流失率保持在5%，低于行业10%-15%的水平。
◆ 曾任职于标致雪铁龙中国及东南亚洲管理总部，先后主导负责集团10余项中国及东南亚区域人力资源政策的整合与发布，同时是三个新合资企业人力资源管理体系的搭建及人力资源项目的负责人。
| 培训课程 / Training courses |
《人力资源规划实务》
《人才盘点与梯队建设》
《基于胜任力的面试技巧》
《人工成本的精细化管理》
《激励与保障-薪酬体系设计》
《基于战略的培训体系建设》
《非人力资源的人力资源管理》
《变革中的HRBP角色定位与实战训练》
《绩效管理-BSC+KPI+绩效反馈与辅导》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
部分服务客户：
地产、建筑：合景泰富地产、当代君合地产、华夏幸福、中盛置业、安徽启智物业、中合元创建筑设计、中科岩土工程技术、苏交科、中建八局、中铁电气化局集团、中铁电气化局集团沈阳分局……
烟草、电力：湖南中烟、湖北黄鹤楼科技园、湖北中烟、什邡雪茄中心、华润电力、国家电网河南荥阳市供电公司、孝感供电公司……
医药、医院：苏州人民医院、吴中区卫计系统卫生、索纳克（中国）生物科技、北京诺禾致源科技、四川科瑞德制药、人福医药、永安康健药业……
金融行业：湖南省财信小额贷款、邮政储蓄、重庆农村商业银行、中国银行、泰康人寿、长沙银行、攀枝花邮储银行、湖南邮储银行……
汽车行业：福建奔驰汽车、东风本田、东风(武汉)实业、河北长安汽车有限公司、北京国汽智联投资、广汽零部件集团、标致雪铁龙……
能源化工：中国能源建设、武汉钢铁、中核控制系统工程、中钨高新、四川燃气公司、自贡燃烧公司、深圳市贝特瑞新能源材料、四川美丰化工、潜江方圆钛白、四川泸天化、大冶有色金属……
其他行业：中国电信、中国移动、广州酒家集团、中国冠捷显示科技、莞城华泰教育培训中心、洛阳轴研科技股份、中车眉山车辆、沈阳机床厂、正星科技股份、常熟卡赫清洁技术、杭州老板电器、苏州顺丰、湖南一力、福建跨境通电子商务、武汉东浦信息技术、武汉长新大数据产业运营、上海晋泰科技苏州分公司、武汉小松、安徽国祯环保节能科技、遵义交通旅游投资、山东海洋文化旅游、黄山文旅合肥分公司、人本集团、智通商学院、恒泰金融、湖北周黑鸭、白象食品、海通食品集团、湖北FESCO、杜为尔猎头、绅宝驾校、东方时代广告、伟巴斯特、科都电气公司、武汉大家人力资源服务有限公司、越秀人力、湖北科投、佛吉亚、武汉创投、华中科技大学、湖北大学、华中农业大学、天工集团有限公司、柳州市百货、三门江林场……
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
服务对象 Our Clients
服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业，客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。
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公司数据 Company at a Glance
2011
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2000+
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20000+
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公开课
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