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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
国企内部审计合规与价值创造之路
参加对象
国企内部审计人员财务管理人员企业管理层
授课天数
1 天
授课形式
理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
在国企发展进程中，内部审计面临着诸多挑战与机遇。从国家层面看，国资监管要求日益严格，八项规定等党纪要求为国企运营划定了行为红线，国资委也出台了一系列监管政策保障国有资产安全与国企健康发展。企业自身也有需求，希望内部审计能助力合规经营、防范风险、提升效益。而审计职业本身，需要不断适应新要求，为企业组织创造价值。
然而，当前国企内部审计存在一些问题。部分审计工作与党建脱节，缺乏政治引领；对巡视巡查、八项规定和国资委要求落实不到位，审计工作存在盲区；研究型审计难以落地，无法深入挖掘企业问题根源，提供有价值的建议。本课程旨在解决这些问题，帮助学员掌握国企内部审计的核心要点，提升审计工作的质量和价值。
• 工具层：掌握国企国资监管合规检查清单、经济责任审计评价指标体系、重大项目与资产全周期审计流程图、党建与巡视巡查结合审计工具包、八项规定及国资委要求审计检查表等实用工具。
• 行为层：能够独立开展国企内部审计工作，准确识别合规风险、经济责任风险、项目资产风险、党建与巡视巡查相关风险等各类审计风险，提出有效的审计建议和改进措施。
• 结果层：提升国企内部审计的质量和效率，保障国有资产的安全和合理使用，促进企业经营活动的合规性和效益性，确保企业符合八项规定和国资委等相关监管要求，通过审计工作为企业规避风险、减少损失，直接为企业的经济效益和管理水平的提升做出贡献。
2. 一、国企内部审计，为何总感觉没效果？
3. 1.1 日常审计工作的尴尬现状
• 1.1.1 审计工作被误解：审计就是挑刺、没实际作用
• 1.1.2 审计人员很迷茫：不知重点在哪，工作像无头苍蝇
1. 1.2 背后的真实痛点
• 1.2.1 监管要求太多太杂：国资监管、党建、八项规定等让人眼花缭乱
• 1.2.2 缺乏系统方法：不知道怎么开展审计，抓不住关键
1. 1.3 这些问题带来的后果
• 1.3.1 企业风险难发现：运营风险不能及时察觉，国有资产安全受威胁
• 1.3.2 审计工作没价值：审计报告没实际作用，领导不重视
1. 1.4 本课程能帮你解决啥
• 1.4.1 掌握实用审计技能，让审计工作真正落地，解决实际问题
1.
2. 二、国企合规审计，这些要点你必须知道！
3. 2.1 国资监管合规审计
• 2.1.1 国有资产交易：交易流程、合规要点与风险防范（案例：某国企资产低价转让审计）
• 2.1.2 三重一大决策：决策范围、程序要求与监督问责（案例：某国企决策违规审计）
• 2.1.3 债务与投资监管：债务管理、投资监管与风险控制（案例：某国企债务违约审计）
1. 2.2 党纪与廉洁合规审计
• 2.2.1 党纪要求与廉洁风险：纪律规定、廉洁防控要点（案例：某国企领导廉洁问题审计）
• 2.2.2 监督检查机制：党纪检查、廉洁审计实施（工具：党纪与廉洁合规检查清单）
1. 2.3 关联交易审计
• 2.3.1 关联关系与定价：关联关系认定、交易定价原则（工具：关联交易审计要点表）
• 2.3.2 披露审批要求：关联交易信息披露与审批程序（案例：某国企关联交易违规审计）
1.
2. 三、经济责任审计，怎么审出真问题？
3. 3.1 审计目标与范围
• 3.1.1 审计目标：评价领导干部经济责任履行情况（工具：经济责任审计目标与范围界定表）
• 3.1.2 审计范围：领导干部任期内的经济活动界定
1. 3.2 审计程序与方法
• 3.2.1 计划制定：目标、范围与资源分配（工具：经济责任审计计划制定流程图）
• 3.2.2 证据收集：文件审查、访谈调查等方法（案例：某国企经济责任审计证据收集）
• 3.2.3 方法运用：抽样、详细与分析性复核审计（工具：经济责任审计方法运用指南）
1. 3.3 审计评价与报告
• 3.3.1 评价指标体系：财务绩效、经济责任履行等指标（工具：经济责任审计评价指标体系表）
• 3.3.2 评价方法：定量与定性评价结合
• 3.3.3 报告撰写：内容结构、格式与审核发布（案例：某国企经济责任审计报告）
1.
2. 四、重大项目与资产审计，如何保障安全？
3. 4.1 工程项目审计
• 4.1.1 前期审计：立项审批、可行性研究与设计概算（案例：某国企工程项目立项违规审计）
• 4.1.2 实施审计：工程进度、质量与资金使用管理（工具：工程项目实施审计流程图）
• 4.1.3 竣工审计：竣工验收、结算与绩效评价（案例：某国企工程项目结算违规审计）
1. 4.2 国有资产交易审计
• 4.2.1 交易合规性：程序、审批手续与价格合规性（工具：国有资产交易合规性审计要点表）
• 4.2.2 资产价值评估：评估方法、结果合理性与市场比较（案例：某国企资产价值评估不合理审计）
• 4.2.3 交易后续管理：资产交割、产权登记与运营管理（工具：国有资产交易后续管理审计流程图）
1. 4.3 金融衍生业务审计
• 4.3.1 业务合规性：业务资质、交易规则与风险控制（工具：金融衍生业务合规性审计检查表）
• 4.3.2 风险敞口：风险识别、评估与应对措施（案例：某国企金融衍生业务风险失控审计）
• 4.3.3 交易记录与核算：记录完整性、账务处理与信息披露（工具：金融衍生业务交易记录与核算审计要点表）
1.
2. 五、党建引领与多维度审计落实，护航国企发展
3. 5.1 党建引领内部审计
• 5.1.1 党组织作用：领导与监督作用（工具：党建引领内部审计工作指引）
• 5.1.2 党建要求对审计的影响：目标与重点调整
1. 5.2 党建与审计融合及多要求落实
• 5.2.1 党建与巡视巡查结合：巡视巡查要点、内部审计配合与问题整改联动（工具：巡视巡查与内部审计结合操作指南；案例：某国企巡视巡查与内部审计结合案例）
• 5.2.2 八项规定及国资委要求审计：要求解读、审计要点与案例分析（工具：八项规定及国资委要求审计检查表；案例：某国企违反八项规定及国资委要求审计）
1. 5.3 三如理论引领研究型审计落地
• 5.3.1 “三如”理论解读：如臂使指、如影随形、如雷贯耳的内涵与要求（结合国企内部审计实际）
• 5.3.2 研究型审计方法：审计选题、数据收集与分析、建议提出（结合党建引领要求）
• 5.3.3 三如理论与研究型审计融合实践：以党建为引领，运用三如理论开展研究型审计，提升审计效能（案例分析）
1.
2. 六、课程总结
珀菲特顾问 | 池冬梅老师
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池冬梅老师
建筑业资深财务审计专家
• 曾任：中建电力建设有限公司 （世界500强央企） 副总会计师/审计总监
• 曾任：中建二局（世界500强央企）核电建设分公司 副总会计师/审计总监
• 曾任：中建二局（世界500强央企）深圳分公司财务部副经理/审计部经理
• 曾任：中建中环工程有限公司/中建电力劳务（深圳）有限公司/中建电力工程检测（河源）有限公司/中建电力工程（深圳）有限公司 监事
• 深圳市内部审计协会 专家库专家
• 中国商业会计学会 风控与审计分会 会长助理
• 江西师范财政金融学院 硕士专业学位研究生 校外导师
• 高级会计师、国际注册内部审计师、国际注册会计师
个人简介
池老师是资深财务专家，拥有35年的丰富财务相关实战经验。在世界500强央企，中建二局集团公司下属企业和分子公司中，负责管理数百项目和十几家分子公司。经历了中外合资公司、境外项目和境外公司，生产型，商贸型的，高新技术企业等多业态公司的财务管理工作。18年的企业高管经历，曾担任副总会计师、审计总监、下属公司监事、集团业务督导等职务，对企业财务部门与业务部门各项实务都有深刻理解。
授课风格
正能量强：始终保持积极向上的心态，注重团队合作，具备较强的沟通和协调能力
实用落地：凭借三十余年丰富的工作经验、成功案例资源，成为管理实战、实操、实用、实施专家
引导启发：案例逐一解析，复盘失败原因；分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用
严谨专业：注重细节，具备较强的分析和解决问题的能力
池老师拥有超过15年的培训经验，自2006年起便在企业内部进行专业培训，主要针对财务人员和项目管理人员。在2021年下半年，老师开始转型线上培训，并在2022年取得了显著成果，在中建二局云学堂、优财学苑、北京大成云教育等，进行了20+次线上直播培训，累计培训人数达到2万人次，并就直播培训内容做了2套8节系列录播课。
紧跟企业管理“业财融合”的发展趋势，擅于帮助企业建设业财、业审融合团队。协调业务部门和财务部门、审计部门紧密协作，使企业财务与业务深度融合，助力企业实现稳定运营与高质量发展。
实战经验
1.企业投资并购与融合--全生命周期投资并购项目操盘，5家企业尽调，1家成功并购，并完成对接、融合。
老师在国企改革背景下，全程参与了从初步接触到最终交割的投资并购项目，带领团队成功完成了5家企业的尽职调查。展现了卓越的行业分析、风险评估及财务审计能力。并购完成后，她领导多业务部门顺利接收了一家民营企业，确保了平稳过渡和文化融合，维持了企业稳定运营，并且该项目得到了国资委的认可，在后续评估中表现优异。
2.业财融合财务管理制度搭建与创新--编制度，建规范，理流程，完成表单800+个，实现财务管理信息化升级。以收定支，使资金使用率提升100%。因此荣获金牌员工荣誉称号。
老师深知业务部门和财务部门各项工作的痛点难点，曾为中建电力建设有限公司编制《集团财务管理制度》，且规范《财务核算以及账务处理管理》从而实现财务、业务部门联动，避免出现账务遗漏。老师通过自身专业知识为企业解决财务报表疑难点，曾为中建电力建设有限公司编制《各业务环节业务流程表单》，搭建与完善财务管理信息化，增强数据的可靠性。同时，老师还建立了资金预算管理体系，推行项目财务月度考核，实现了项目资金以收定支，有效控制了资金流动风险。荣获金牌员工荣誉称号。
3.业审融合与监督模式创新--审计工作3表化，联动3角化，是内控达标率提升2%。
老师通过自身专业知识为企业制定一系列审计执行细则和整改、追责工作规则，推动业审融合，创新审计业务模式，建立项目经理经济责任审计评价标准，实施“三角联动”监督模式，有效降低企业内控风险。内控达标率提升2%.
荣获深圳市五一巾帼岗、局三八红旗手、内审先进工作者、广东省女职工创新工作室等荣誉称号。
4.财务团队专业素养打造能力--带领国内外财务团队500+人员提升专业能力，连续7年获得优秀论文、优秀审计项目奖项。
• 老师着手现在，放眼未来，曾带领深圳、北京、新疆、辽宁、福建、越南、南部非洲等多地企业学员制定职业规划，加强自身职业能力，提升职业道德素养，助力企业更好地应对变革挑战，全面降低企业内控风险。
带领团队荣获局财务决算先进单位、深圳市巾帼文明岗财务部等荣誉称号，连续多年获得优秀论文、优秀审计项目奖项。
培训经验
1.中建二局线下&云学堂——财务实操类8+门课，政策解读类3+类，体系建设类2套课程，线上直播4次，累计培训10952人次。训后，财务工作效率提升78%。财务实务类：差旅费报销的财税风险与防控、价值创造型财务合规机制、做一份让老板能看懂的财务分析报告，财务接手一摊烂账怎么办、财务人员如何提高工作效率、财务关账到底在干什么、采购风险管理与审计实务、管住4个关键点控住3个资金循环风险、政策解读类：2023公转私合规策略、小微企业“六税两费”减免政策解读、政府补贴的形式及账务处理、体系建设类：如何多管齐下构建财务合规管理体系、财务0-1建账体系系列课
2.多维度建立财务合规体系项目--2家大型财务专业教育平台，8个模块课程，15+次直播
• 老师为优财学苑、大成云教育科技有限公司做了15+直播，并录制了系列课程，资金循环，销售与收款循环，会计与税务管理，人事及薪金循环，研发业务循环，采购与付款循环，存货与生产循环，资产管理循环的关键控制点合规风险防控课程。
• 3.非财类及业财融合类培训课程--超30场培训、累计学员2000人、学员满分率90%，学了就能用。
近年来池老师给分别深物业集团、贵州地质集团等公司，进行了《企业内部非财人员财务培训》，《财务报表分析与经营管理》及相关课程培训超过30场，累计学员2000人，学员满意超过90%。非财学员反馈听懂了财务语言，和财务合作更流畅。财务专业人也反馈老师讲的都是工作中的痛点，能更好把财务专业内容翻译给老板及企业经营团队。
【愿景使命】
致力于引导企业以“利润优先，现金为王”为核心战略，通过精准的财务管理和严谨的审计机制，推动企业稳健发展，确保财务在企业运营中的核心作用得到充分发挥，同时有效防范风险，为组织的长期繁荣保驾护航。
| 培训课程 / Training courses |
主讲课程
• 合规风控与内部控制
• 《当合规漏洞成为企业“定时炸弹”-企业财务人员的风险防火墙与道德底线重塑》
• 《精准防控 业财一体—企业财务合规管理》爆款课程
• 《2025年财务专业人员内部控制与风险管理必修课》
• 建筑地产专项
• 《EPC 项目管理总承包管理全方位实践策略》
• 《工程建设领域国有企业审计风险防范与合规管理》
• 《工程项目审计应对策略与财务管理》
• 《建筑施工企业财务与资金管理》
• 《建筑施工企业资金管理与“两金”管控实战课程》
• 《建筑施工企业审计实务培训-工程项目审计》
• 审计技能进阶
• 《建设工程合同审核及合同风险管理专项培训》爆款课程
• 《经济责任审计资料提交与组织配台》
• 《内部审计对接外部审计的应对实务》
• 《内部审计人员职业胜任能力建设》
• 业财融合与财务转型
• 《别让“不懂税”毁了你的业务-给业务部门管理者解决税务合规实操问题》
• 《财务人在企业中的价值与转型》爆款课程
• 《非财务人员如何看懂财务报表》爆款课程
• 《还在为会计合规问题头疼一给财务人员的新会计法与基础规范实务指南》
• 《降本增效战略工作坊一从成本思维到价值链重构》
• 《年末关账的挑战与应对策略》
• 《央企集团级财务培训班:八项规定费用合规实操课》
• 《业财协同与价值赋能一财务人员转型业务伙伴的实战策略》
• 《项目经理财智筑梦—项目现金流管理三步法》
• 智能工具赋能财务审计
• 《AI+动画，让财务分析更高效，让非财沟通更简单》爆款课程
• 《AI来了，审计还在用“老办法”一给审计团队的A赋能实战指南》爆款课程
• 《Deepseek审计智脑:AI赋能审计效能革命》
• 《敏捷xAl重构内审价值链:财务人员必修的智能审计实战课》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
学员评价
我已经很多年没有认真做过学习笔记了，您的课让我又拿起了笔。
广东新华发行集团学员
池老师的非财课程，让我建立了财务的思维，读懂了财务的数据，听懂了财务的语言。
深物业集团学员
池老师的的应收账款全链条管理讲解，让我们知道了为什么要重视资金管理，怎么去做。
池老师的授课说到我心坎儿了，都是我们遇到的困惑，帮我找到了答案。
贵州地质集团学员
以前我们不知道财务报表分析到底为了什么，今天听了池老师的课，知道了我们怎么去做好翻译。
池老师的课程内容非常实用，尤其是关于财务与业务协同的部分。通过学习，我们项目团队能够更好地理解财务流程，并且在实际工作中实现了更高效的沟通和协作。池老师丰富的实战经验让我们受益匪浅。
中建电力 张伟
作为一名工程师，我之前对财务知识了解不多。但李老师的课程改变了这一点，特别是业务流程表单的设计部分，对我日常工作帮助很大。现在我能更好地配合财务部门，提高工作效率。
中建电力 刘洋
参加池老师的项目财务月度考核培训后，我学会了如何设定合理的考核指标，并有效地进行月度考核。这不仅帮助我们更好地控制了项目资金，还提升了整个项目的管理水平。池老师的课程非常有针对性，实用性很强。
中建电力 周鹏
【精彩瞬间】
| 贵州地质 财务报表分析与经营管理 | 深物业 企业非财人员财务培训 |
| 深物业 企业非财人员财务培训 | 诚铭化学品 业财协同与价值赋能 |
| 诚铭化学品 业财协同与价值赋能 | 诚铭化学品业财协同与价值赋能 |
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| 浙江大有集团 财务报表分析与经营管理 | 包钢集团 工程项目审计 |
| 广东新华发行集团 企业财务合规管理与风险防范 | 广东新华发行集团 企业财务合规管理与风险防范 |
| 鄂尔多斯建筑业协会 建设工程合同审核及合同风险管理 | 鄂尔多斯建筑业协会 建设工程合同审核及合同风险管理 |
【视频链接】
建筑业项目经理经济责任审计实务与技巧
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/78f67ef21397757893754431253/v.f1453242.mp4
企业非财人员财务培训
https://v.youku.com/v_show/id_XNjE5Mzc2ODQ4NA==.html
财务报表分析与经营管理
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
服务对象 Our Clients
服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业，客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。
We serve Fortune 500 companies, joint ventures, state-owned enterprises, fast-growing private companies and industry leaders, including Microsoft, Intel, Alibaba, Tencent, Huawei, Samsung, Toyota and other leading technology and manufacturing enterprises.
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60万+
累计学员Total Learners
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签约&特邀讲师Signed & Guest Instructors
300+
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20000+
现有内训课Internal Courses
20+
覆盖城市Cities Covered
公开课
覆盖AI赋能与领导力、通用管理、人力资源、精益智造及个人效能等方向，为不同岗位提供实战课程。
企业内训
围绕组织绩效与人才发展定制培训方案，可将AI办公、智能体、AI研发与数字化供应链等内容嵌入业务场景。
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