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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业内部审计人员、会计师事务所的审计师、企业财务人员、审计管理人员。
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
在经济社会的各个领域中的决策方式逐渐趋向于以大数据分析为主，单纯依靠个人经验和直觉去判断的决策方式已无法适应新的时代需求。2013年，国家审计署发表了《大数据在公共管理中的应用和审计启示》，该文件指出:信息技术发展到当前阶段，大数据技术以广泛的应用于各个单位，并且新技术的应用也带来了信息与审计相结合的技术支持、人员结构等方面不足的问题。《国务院关于加强审计工作的意见》第19条提出:“加快推进审计信息化。”要努力实现我国经济社会各单位的数据资源共享，加强内部审计数据的归纳处理，正确分析和评价审计问题，促使审计与新技术相结合，建立安全可靠且高效的国家性审计系统，以确保国家审计的稳步发展。
内部审计技术作为一种系统的、复杂的、综合的管理技术必定会受到审计的外部环境、审计客体的配合情况以及审计人员的素质等不确定因素的影响，同时，大数据时代的前提下，数据规模迅速膨胀，审计人员通过对巨量数据处理和分析以获取有价值的信息的难度已逐步超出传统审计技术的实际应用范围，而新兴信息技术在审计方面的应用是解决当前问题的必由之路。目前，审计领域在大数据时代面临的问题，本课程致力于分析现阶段审计领域面临的挑战，并提出相关解决方案。
课程收益| Program Benefits
客观认识大数据带来的变革以及审计工作的转型
了解数字化审计的特点及内容、数字化审计的切入点
明晰数字化审计的技术和方法以及风险管控
把握信息系统审计的发展过程以及现阶段信息化内控措施
课程大纲| Course Outline
大数据时代给审计带来的机遇与挑战
目前审计工作信息化应用中存在的主要问题
1）审计作业系统跟不上数字化、网络化与智能化步伐
2）数据归集、数据分析、查找疑点、审计程序和审计风险发生转移
3）ERP系统是利用信息技术实现无纸化传输
4）如何利用智能技术追溯原始数据判断其准确性
5）事务所开发能力的限制与审计软件本身的缺陷
6）随机抽样导致审计风险增加
7）信息化开发人才匮乏与投入费用不足
大数据时代内部审计三大思维转变:
不再仅仅依靠分析少量的数据样本，而是要分析与事物有关的全部数据
要乐于接受数据的纷繁复杂，人们不再去追寻数据的精确性
不再寻求难以捉摸的因果关系，转为关注事物的相关关系
大数据时代给审计带来的机遇
大数据时代改变了审计方法
大数据时代提升了审计效率
大数据时代强化了预测能力
大数据时代给审计带来的挑战
大数据时代需要关注信息安全
大数据时代审计人员需要提升人员素质
大数据时代审计工作需要注重沟通合作
审计模型的发展趋势
1、信息化带来的变化
1）ABCDE
2）2I
3）5G
2、审计模型的发展趋势
1）账表导向审计
2）系统导向审计
3）风险导向审计
4）数据导向审计
3、外部信息化环境带给事务所的挑战
1）信息技术与产业组织、商业模式、供应链管理
2）产业互联网从技术到产品的不断延伸
3）审计过程中如何利用数据挖掘技术
三、大数据时代数字化审计的特点及内容
1、数字化审计的切入点
1）怎么审——
①科学定义总体
②如何突出重点
③精确延伸方向
2）切入点
①信息系统
②底层数据
3）审什么——
①两种类型的数据
②中间层数据表
3、数字化审计的主要内容
1）构建审计信息系统
2）构建模型进行数据分析
4、数字化审计的技术和方法
1）信息技术管控
2）信息技术审计
3）信息安全
4）信息技术的风险管理
5）信息确保
5、远程审计应用与技术路径
1）远程审计——采用通过网络通信渠道和信息化工具
2）建立远程联网审计系统应用平台
①数据抽取
②建模计算
③归纳演绎
④回归分析
⑤总结报告
3）风险导向审计框架下的数据分析技术应用
①随机筛选
②分析性复核
③云审计平台
四、大数据时代审计应对策略
1、解决大数据审计内部准则及法律法规不完善的三个原则:
1) 与国家内部审计发展趋势相符
2) 与我国国情相结合
3) 具有战略性发展的目光
2、大数据审计内部的管控体系建设
1) 建立大数据运管准则
2) 建立分级授权和保密机制
3) 建立相关的监督与处罚办法
4) 建立大数据内部审计体系质量控制准则
3、应对大数据背景下内部审计质量风险加大的措施。
1）预测可能存在的风险因子，加大内审力度
2）建立大数据审计体系安全预警系统，并随时做好相关调整准备
3）加快健全和完善大数据内部审计体系下的内审控制指标
4）重新确定相关标准，例如实际执行条例、控制准则等
5）对大数据内部审计体系的内部控制准则进行革新
6）加快该领域先进知识理论体系的探索和研发，建立新的企业审计准则修订标准和方法
4、建立大数据内部审计体系操作平台
1）完善内部审计专属数据库
2）加快完善大数据内部审计分析平台
5、应对大数据审计体系相匹配人员不足的措施。
1）培养出一支成熟的大数据审计体系专业人才队伍
2）对现有传统内部审计人员进行大数据技术方面的培训
3）对现代信息技术人员进行审计培训
讲师背景| Introduction to lecturers
高净值高净值胡冬梅老师（沧州/北京）
授课风格
胡老师对于财税知识讲解细腻、税收法规解析到位，案例丰富，实务性强；深入浅出且幽默风趣，积极互动，善于比喻、归纳；擅长从原理、本质分析问题，深刻透彻。课程倾向于合同节税、企业纳税筹划、企业税务管理，实用性强，即学即会，即学即用，深入、及时、恰当的解决中小企业的财税问题。
故事与案例的融洽结合；管理与执行的实效输出；幽默与智慧的精神收获；
思维与态度的双重提升；互动与动手的研讨训练；实效与业绩的结果导向。
——企业财务管理与税收筹划实战专家
★注册会计师 注册税务师 北大客座教授
★原恒大控股地产分公司（03333）项目财务总监
★和润科技（837746）挂牌审计负责人
★财税实战专家 中国社科院税务律师
★高级税务信息化管理师 中级会计师
★沧州佰瑞会计师事务所（普通合伙）合伙人
★沧州博扬税务师事务所有限公司总经理
个人简介
胡老师从事财税工作30余年，曾担任大信会计师事务所、兴华会计师事务所高级项目经理，协助十几家中小型新锐企业财务规范，税务合规，成本最 低并顺利走向资本市场；协助多家地产企业接受税务稽查，使企业顺利通过且得到董事会高度认可；协助恒大子公司跟踪预算及工程造价对外鉴定工作，为公司挽回损失数千万；现任某会计师事务所合伙人、某事务所有限公司总经理，致力于做能解决学员问题的财税名师、同时做解决企业财税问题的高级咨询顾问。
胡老师在多年的财税管理、审计、税筹实践工作中，核心关注点即审查业务合同及围绕业务设计合同，总结了一套基于业、财、税、法融合基础上的合同控税方法，以长期积累的大量的实战实操案例指导教学及方案落地，对中小企发展中各阶段的财税问题及解决方案有较为贴近的思路，为帮助中小企业财税规范并通过财税规范实现企业价值。
胡老师累计服务专业培训机构及大型企业100余家，培训学员万余人次，足迹遍布全国百余个城市。先后主持多个企业税务筹划咨询项目，帮助企业成功实现安全节税和风险规避。
【课程领域】
【热门课程】
《财务分析如何支持业务决策》
《成本结构分析与降本增效》
《建安企业纳税风险管理与筹划》
《房地产开发项目全流程纳税筹划》
《全面预算、成本优化与内部控制》
【特色课程】
《非财务人员的财务管理》
《内部控制、合规建设与风险管理》
《财务报表中的税务风险透视》
《建筑业新形势下业、财、税、法融合》
《企业内部审计新思维》
《EPC合同模式解析及审计重点》
【新课题】
《财务三支柱与财务价值创造》
《税收筹划与企业利润创造》
《企业所得税汇算清缴及关账、调账技巧》
《新准则解析及税会差异问题》
《财务数字转型及内控管理》
服务客户
专业培训机构：中税网、中华会计网校 北大博雅、大成方略、高顿教育
税务机关：成都国税、中山国税、沧州国税、航天信息、税友集团、协同软件
工业制造：中铁集团、长春一汽、中国一拖、东方电气、东方本田、云南华联锌铟
银行金融：浙江泰隆银行、江苏工商银行、佛山招商银行、北京农商银行、呼市中信银行、南京中行、天津农行
地产建投：恒大地产、首开集团、中建集团、中国房教网、成都建投、沧州建投集团、航天科工
能源资源：神华集团、中铝集团、国家电网、中矿资源、浙能集团、准能集团等
商业贸易：中国烟草集团、宏大爆破集团、社保通、鹰潭开发区等
信息技术：中国信通、中国移动、国网信通、中国通信建设集团、中国邮政集团、浙江移动、宁波移动、海南联通、杭州移动、广东移动
学员反馈
听了胡老师讲授的股权设计课程，有种意犹未尽的感觉。胡老师讲课十分认真投入，内容纲要分明，条理性很强，而且特别善于举例，让我印象深刻，下次有时间还要听胡老师的课。
申万宏源证劵投行风控负责人 刘泽
我在会计师事务所从事审计工作十几年了，在税务筹划方面无论是知识还是经验都很欠缺，听了胡老师讲授的税务筹划课程后，有种豁然开朗的感觉。胡老师讲课条理清晰，知识运用自如、讲解干练、通俗易懂。
沧州众泰会计师事务所高级项目经理 于菡
我是一个非财务专业的管理人员，对财务报表及财务分析没有概念，胡老师深入浅出的讲解让我有了听下去的兴趣，胡老师对于财务报表分析举例通俗易懂，比如财务报表与相亲的案例让我记忆颇深，也从根本上理解了财务报表及财务分析，依据财务数据做出针对性的经营决策，对我的工作帮助非常大，谢谢胡老师！
清华大学出版社编辑 胡月
我是一名律师，在从业过程中我也接触很多当事人关于涉税案件中的证据缺失或证明效力不被认可的情况，胡老师是一名既有审计经验又熟知税法规定的资深专业财税讲师，在听了胡老师的课之后，我向胡老师追问了很多问题，胡老师除了告知我哪些是针对性证据，还教会我知道哪些是变通后的证据，对我思维扩展帮助很大，以后还会多听胡老师课，多学习专业知识。
安徽*律师事务所律师 柯铮
胡老师在房地产业从业经验丰富，我们随着项目推进不断遇到相应的问题和困惑，胡老师一一耐心解答，由于多年实操经验，在我们请教遇到的问题和困惑时，胡老师总能引用行业内的案例，举一反三，描述的非常清晰，案例讲授的非常场景化，让学员印象非常深。
河北沧州建投集团房地产开发有限公司财务总监 葛崇燕
【部分资质】
注册会计师、注册税务师、中国税务律师、北大客座教授、高级税务信息化管理师、中级会计师
【授课见证】
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/7752d1661253642696276350428/v.f1453242.mp4《非财》课程片段
https://v.qq.com/x/page/l31607vo2zy.html
https://v.qq.com/x/page/y3272ed50th.html《税收筹划和税务风险控制》
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我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
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