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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：董事长、总裁、总经理、常务副总经理、总裁助理等企业老板、高管，财务部门管理人员。
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
企业与税局打交道，最担心的就是被告知要开展纳税评估或税务稽查，为此而心神不宁，耗时耗精力不说，结果往往得支出一大笔资金，用于补税、滞纳金、罚款，甚至可能涉及刑事责任。如何降低企业风险，避免被追刑责，减少补税、滞纳金和罚款，无疑是企业老板和高管希望得到的答案。市场上类似课程往往注重于特定行业具体涉税问题如何应对，但毕竟千人千面，不同的企业出现的问题往往不同，即使同一企业不同时期的问题也常发生变化。常常是听课很振奋，课后很迷茫，税务评估和稽查的问题依然，不少人更不清楚解决问题的方法和路线。“授人以鱼不如授人以渔”，本课程另辟蹊径，结合真实案例讲解高效应对税务评估和稽查的“方法论”，让老板和高管明白时机把握及应对关键点，实现损失最小化。
课程收益| Program Benefits
本课程既是“方法论”，通过学习，企业老板、高管和财务对税局和稽查的职责、执法流程，及应对评估和稽查的方法等形成全面全新的认识。心中有底，遇事不慌，应对有条理，损失必可控。课程也是“实战课”，所讲授的诸多典型实例，学员很容易举一反三，实践中遇到类似问题，“照葫芦画瓢”很可能就解决了难题。综合而言，学习本课程，必然会大幅减少企业因涉税风险所带来的损失。
【课程特色】
独特方法论，清晰的逻辑，典型的实例，全新的视角。
课程大纲| Course Outline
引 税务评估和稽查为什么常常找上我
一、税局（稽查）的职能和架构
看似本部分内容虚，没啥相关性，但正是由于企业老板高管和财务基本上不了解税局的架构和各部门职责，出了涉税问题都不知道找谁沟通，往往是瞎子摸象，错误认为找地方或部门领导打招呼可以解决问题。其实税局的总体法治水平较高，大多异议可根据本课程建议找税局对应部门沟通解决，而评估和稽查是产生涉税异议最多的环节。
1、税局的职能和架构
【互动】涉税问题沟通找税局哪个部门
2、税局与地方党政机关的关系
3、稽查局的职能
4、稽查局与地方党政机关的关系
5、稽查局的架构
【互动】找党政部门能解决涉税问题么？
二、税局（稽查）执法履责的依据
不清楚税局执法履责的依据，企业如何找税局论理？沟通不在一个平台，诸多事情往往说不清，税企双方难以相互理解，甚至出现按企业自己的理解强税局所难的情形，如此你认为能应对好评估和稽查么？
1、法律
2、行政法规
3、规章
4、规范性文件
5、规范和指引
6、管理要求
7、重要的支撑
8、执法履责的内部控制
【案例】好关系难跳过严系统
三、税务评估和稽查的流程
了解评估和稽查的流程，各环节的运行要求，方可把握准什么时候什么环节找谁进行沟通最高效。
1、税务风险管控流程
2、纳税评估流程
3、主管税局转稽查的通常情形
4、税务稽查流程
5、税务稽查各环节简要介绍
6、【互动】两套账真的很隐蔽吗？
【案例】药品流通企业查前分析
四、有效应对实现损失最小化
1、评估与稽查的区别和联系
2、总体应对原则
3、税务评估的应对
• 需注意的事项
• 增值税税负异常变动分析
【互动】增值税税负变动的合理情形
• 增值税与企业所得税不一致的分析
【互动】两税收入不一致的合理情形
• 企业所得税薪金与个税扣缴不一致的分析
【互动】两税薪金不一致的合理情形
• 【案例】评估函调回复实例分析
4、税务稽查的应对
• 需注意的事项
• 应对稽查的时机选择
• 应对时机1——实施前
1. 【案例】甭 VS 用实例分析比较
• 应对时机2——实施中
——需注意的事项
——如何应对查处偷税（含实例分析）
【案例】两起偷税认定被法院撤销案例
——如何应对查处骗税（含实例分析）
【案例】茶叶循环出口骗税案
【案例】买单配票骗税案
——如何应对查处虚开（含实例分析）
【案例】虚开棉纺织品发票案
【案例】虚开劳务发票案
• 应对时机3——审理中
• 应对时机4——执行后
——行政复议
——行政诉讼
• 接受“虚开发票”的应对
——相关政策文件
【互动】哪些情形属于虚开行为
——被认定接受虚开的情形
——稽查认定的相关政策解读
——主管税局认定的相关政策解读
——如何应对（基础、原则、策略、政策、建议）
——【案例】接收“虚开”申辩成功
五、欲穷千里目 更上一层楼
1、税收与经济、企业营收、期间费用的联动分析
2、税在企业面临的境遇
3、更高层面的应对——最大限度降低评估和稽查的频率
讲师背景| Introduction to lecturers
李飞睿老师
税务风险防控和筹划专家
• 曾任：某市税务稽查局长、税务局副局长
• 曾任：瀛和律师机构（用互联网精神塑造的国内第 一家信息化、规模化、专业化、品牌化、国际化律师机构，现有国内合作律所209家）瀛楚律所财税法律业务部负责人
• 现任：燕园管理会计学院（燕园智库旗下负责政府培训、企业培训、校企合作的专业机构）高级咨询师
• 现任：南方财税网（广东地区实力强大的财税服务集团）高级咨询师
• 现任：中经税联税务师事务所（福州工商局和税务局批准设立的，专业从事涉税代理、涉税服务和涉税鉴证的税务中介机构）高级顾问
• 注册税务师，注册会计师，国际注册内部审计师，律师
• 华中师范大学硕士
• 已经为40余家企业上市公司，民营企业提供财税咨询服务，均创造不菲价值
个人简介
李飞睿老师在中部某市税务局工作二十余年，历任税务稽查局长和市局副局长，直接负责或分管过全部税收业务条线：货劳税、所得税、财行税、法制、征管、风险、纳服、信息等。税局工作期间中非常注重分析、总结和思考，创新提出的经营数据评估、线索采集、多维度逻辑分析、政策制定合理性审核、三位一体风控体系、引入外部数据分析等工作方法得到上级认可或推广，负责的绝大多数工作在全省获得表彰或居于前列，组织参与了所在城市的各项税制和征管改革，多次参加总局省局税收管理制度的调研制定。
授课风格
体系完整：通过“一句话+一组数”导入，真正从内心认识到税的“重要性”，简明扼要讲清税（包括税局）“是什么”，多点切入税管愈严的内在逻辑即“为什么”，让老板和高管发自内心的学习应用应对之策即“怎么办”。
新颖实用：综合运用诸多实例，结合最 新的税收政策进行讲解，让老板高管脑海中形成有体系的整体框架同时，按实例付诸实践即可获益。
针对性强：讲解的大多实例是诸多企业正在急需借鉴的，或企业自认为精巧但实质违规易被查的，或企业多缴税却全然不知的，既能对照改进，也可举一反三。
轻松易懂：严谨的逻辑+通俗的语言，深入浅出讲清专业知识，外加风趣的语言调料，全程轻松愉快，留下深刻印象。
1.实践与专业相结合——9门资格认证，从不同角度解决企业税收问题
作为一名税收专业领域的“老兵”，李老师始终贴近税收业务贴近工作实际，对税收及其管理有着深刻、独到的理解，与市场上绝大多数财税讲师或专家型理论强实践少、或离开税局久远、或为门外看税务有着很大的区别。担任税局副局长工作期间结合实践不断学习，先后考取注册税务师、注册会计师、律师、注册资产评估师、一级建造师、造价工程师、房地产估价师、国际注册内部审计师，全国范围内屈指可数。
• 2.财税专业咨询服务——通过咨询服务为40余家企业获得收益，减少损失
• 走出税局的李老师曾担任瀛和律师机构瀛楚律师事务所财税法律业务部负责人，以高级咨询专家（讲师）身份为企业提供税收培训咨询服务，曾为上市公司西部建设（002302）、东湖高新（600133）、石头科技（688169）、岳阳兴长（000819）等提供培训和咨询，为慧辰股份（688500）、义翘神州（301047）、粤万年青（301111）等上市公司股东提供税收咨询。截止目前，已为四十余家上市公司、民营企业提供财税业务咨询服务，创造不菲价值。
• 李老师经过二十多年税务专业工作学习经历及经验，结合近年来培训咨询交流的所感所获，精心提炼出企业管税的二元矩阵，为多家上市公司，民营企业创造收益，减少损失。
• 其中，为上市公司粤万年青（301111）大股东提供财税咨询，方案实施后预计可增收益四千万元。为上市公司东湖高新（600133）提供财税咨询，协调解决适用税收政策争议，提供误用政策导致税负大幅上升的替代方案，减少损失六百余万元。
【愿景使命】
通过目睹中国企业“税”上基本处于盲点，经营中常因违法违规被罚，或多缴税却全然不知，李老师既感痛心，更认为应担负起专业人士的责任。让更多的老板高管知、会、用，助力企业安全少缴税，远离税困扰，为有志向中国企业的合规经营和基业长青贡献所学。
主讲课程
《金税四期时代，老板高管必备的正确税务思维》
《高效应对税务评估和稽查》
《大数据联合控税下汇算清缴实务解析与政策应用》
《税局的运行管理及沟通》
《金四时代下税收新政应用解读》
服务客户及咨询案例
• 应邀为燕园管理会计学院（返聘8次）、南方财税网（返聘5次）、中经税联税务师事务所（返聘3次）、优逸思（武汉）企业管理咨询有限公司（返聘11次为其服务的园区和客户）等财税机构的会员和客户授课。
• 应邀为上市公司西部建设（002302）作专题财税培训，公司高管及全国各子公司、分公司财务人员约150人参加。
• 为某央企新能源子公司提供财税咨询服务，增加收益500万元。
• 为上市公司东湖高新（600133）提供财税咨询，协调解决适用税收政策争议，提供误用政策导致税负大幅上升的替代方案，减少损失600万元。
• 为上市公司慧辰股份（688500）子公司股权收购提供咨询，合伙人增收益逾1000元。
• 为上市公司义翘神州（301047）合伙企业股东提供财税咨询，增收益近600万元。为上市公司石头科技（688169）提供财税咨询，方案全面实施后可增收益超亿元。
• 为上市公司粤万年青（301111）大股东提供财税咨询，方案实施后可增收益4000万元。
• 为上市公司岳阳兴长（000819）提供税收政策适用咨询，有效的降低了涉税风险。
• 应邀为广东中鼎集团、广东冠粤路桥等公司作财税业务培训咨询，解答企业存在的涉税疑难问题，帮助企业强管理、降风险、增收益。
• 为某机械制造企业（准上市公司）提供财税争议（接收自然人开具发票未扣缴个税）咨询服务，减少损失近100万元。
• 为某上市公司提供税务稽查咨询服务，避免公司因违规遭受行政处罚影响正常上市。
• 为某冶金工业企业提供财税咨询，年增收益约900万元。
• 为某造纸公司提供财税咨询，年增收益近1000万元。
• 提供涉税争议咨询服务，161份专票被解除异常扣税凭证，挽回损失500万元。
• 为某纺织工业企业提供财税咨询，增收益300万元。
• 为某自然人提供涉税争议服务（胜诉不动产转移登记），减少损失400万元。
• 为数家上市公司首发原股东（自然人）转让限售股提供咨询服务，增收益超亿元。
• 为某律所高级合伙人提供咨询服务，年增收益数十万元。
• 为二十余家民营企业（覆盖批发零售业、制造业、商务服务业等行业）提供咨询服务，累计增加收益超3000万元。
【学员和客户评价】
今天的课程原定下午4点半结束，没想到大家听得津津有味要求延时，李老师一直讲到近6点，大家真的收获感爆棚，谢谢李老师的辛勤付出。
——燕园管理会计学院主任 马琳
昨天听了李老师的课，也进行了交流，名不虚传，税法与税务征管查实践超级专家，咱们有问题多向李老师请教。
——深圳倜享企业管理科技有限公司（TCL参股）董事长 苗新图
今天因为时间关系，交流的较简短，但收获确实很大，让我们对税有了更深的认识，财税法律服务前景可期。
——北京瀛和律所高级合伙人 张鸿波
李老师的课讲得极具针对性、通俗易懂，不乏风趣幽默，听课的企业老板高管财务反响和评价很高，希望我们长期合作，共同为企业做好服务。
——南方财税网（吉通税务师事务所）负责人 程宏亮
李老师讲得清晰易懂，帮助我们及各分公司厘清了税思维，解答了公司经营中的税收疑难问题，可有效防范涉税风险。提供的针对性改进措施，将为公司带来颇丰的收益。
——中建商品混凝土有限公司（西部建设）财务总监 罗海艳
没想到听了李老师的课，照着葫芦画瓢，我们就合法节省了五百多万的税。
——某央企下属光伏发电有限公司总经理 林国升
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【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/c3cbbee71253642697640722880/v.f1453242.mp4
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