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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业内部审计人员、会计师事务所的审计师、企业财务人员、审计管理人员。
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
在现代企业管理和运营中，标准化体系是确保企业高效运作、提升产品质量、降低运营成本、增强市场竞争力的关键工具。标准化体系通过统一的规范和流程，为企业提供了一套科学的管理框架，帮助企业实现规范化、系统化和持续改进。
内审是标准化体系运行有效的重要保障。通过内审，企业可以及时发现体系运行中的问题，评估体系的符合性、有效性和持续改进的潜力。内审不仅是发现问题的过程，更是推动企业持续优化和提升的重要手段。
许多企业在实施标准化体系时，面临内审能力不足、内审流程不规范、标准要求理解不透彻等问题，导致体系运行效果不佳。因此，培养专业的内审员团队，提升内审能力和水平，是企业实现标准化体系有效运行和持续改进的关键。
本课程通过系统的培训和实践，帮助学员掌握内审的核心技能，强调内审的系统性和全面性，帮助学员建立科学的内审思维，推动企业标准化体系的持续优化，为企业标准化体系的持续运行提供有力支持。
课程收益| Program Benefits
全面理解标准化体系要求
掌握标准化体系的基本框架和运行机制
提高标准化体系的实施能力
掌握内审的核心技能和技巧
学会如何判定不符合项，分析问题根源
提升企业管理水平标准化
课程大纲| Course Outline
一、五大标准化体系的涵盖范围
1、技术标准体系
1）产品标准
2）方法标准
3）基础标准
2、管理标准体系
1）生产管理
2）质量管理
3）财务管理
4）人力资源管理
3、工作标准体系
1）岗位职责标准
2）工作流程标准
3）工作方法标准
4、质量管理体系
1）质量方针
2）质量目标
3）资源管理
4）产品实现
5、环境管理体系
1）环境方针
2）规划
3）实施与运行
4）检查与纠正措施
二、内部审计要求
1、内审计划
1）制定年度内审计划，覆盖所有过程、部门和场所，每年至少一次
2）计划应明确内审的实施月份、审核范围、审核重点等
2、内审组成立
1）根据内审活动目的和范围，成立内审小组。
2）内审员应具备相应的专业知识和审核能力，与受审核方无利害关系
3、内审实施
1）编制内审检查表，依据相关标准和文件，覆盖每个被审核部门的主要职能
2）采取询问、检查记录等方法进行现场审核
3）对发现的不符合项，编制不符合项报告，并跟踪纠正措施的实施情况
4、内审报告
1）审核结束后，编制内审报告，包括审核发现、不符合项及纠正措施建议。
2）报告应客观、准确地反映审核结果，为管理体系的持续改进提供依据。
三、内部审计标准设定
1、符合性
1）企业标准应符合国家有关法律、法规和强制性标准的要求。
2）应与国际标准、国外先进标准接轨，积极采用先进标准。
2、协调性
1）企业内部的各项标准之间应协调一致，避免冲突和矛盾。
2）标准体系应与企业的实际情况相符合，具有可操作性。
3、持续改进
1）企业应定期对标准体系进行评审和修订，根据市场变化、技术进步不断优化标准
2）鼓励员工参与标准的制定和实施，增强标准的可执行性和员工的归属感
四、内审过程如何确保客观性
1、内审人员方面
1）提高职业道德素质
2）增强专业胜任能力
3）保持独立性
2、内审机构方面
1）确保机构独立性
2）制定明确的职责和权限
3）加强内部管理
3、内审流程方面
1）遵循规范的审计程序
2）保持审计证据的充分性和适当性
3）进行适当的沟通和协调
4）实施质量控制和复核
五、化工企业在内审过程中的关注重点
1、全面风险管理体系的运行与评价
2、高新技术企业认定与复审
3、安全生产与隐患排查
4、绿色矿山建设与生态修复
5、资源开发利用与技术创新
6、内审流程与质量控制
7、政策与法规合规性
讲师背景| Introduction to lecturers
高净值高净值胡冬梅老师（沧州/北京）
授课风格
胡老师对于财税知识讲解细腻、税收法规解析到位，案例丰富，实务性强；深入浅出且幽默风趣，积极互动，善于比喻、归纳；擅长从原理、本质分析问题，深刻透彻。课程倾向于合同节税、企业纳税筹划、企业税务管理，实用性强，即学即会，即学即用，深入、及时、恰当的解决中小企业的财税问题。
故事与案例的融洽结合；管理与执行的实效输出；幽默与智慧的精神收获；
思维与态度的双重提升；互动与动手的研讨训练；实效与业绩的结果导向。
——企业财务管理与税收筹划实战专家
★注册会计师 注册税务师 北大客座教授
★原恒大控股地产分公司（03333）项目财务总监
★和润科技（837746）挂牌审计负责人
★财税实战专家 中国社科院税务律师
★高级税务信息化管理师 中级会计师
★沧州佰瑞会计师事务所（普通合伙）合伙人
★沧州博扬税务师事务所有限公司总经理
个人简介
胡老师从事财税工作30余年，曾担任大信会计师事务所、兴华会计师事务所高级项目经理，协助十几家中小型新锐企业财务规范，税务合规，成本最 低并顺利走向资本市场；协助多家地产企业接受税务稽查，使企业顺利通过且得到董事会高度认可；协助恒大子公司跟踪预算及工程造价对外鉴定工作，为公司挽回损失数千万；现任某会计师事务所合伙人、某事务所有限公司总经理，致力于做能解决学员问题的财税名师、同时做解决企业财税问题的高级咨询顾问。
胡老师在多年的财税管理、审计、税筹实践工作中，核心关注点即审查业务合同及围绕业务设计合同，总结了一套基于业、财、税、法融合基础上的合同控税方法，以长期积累的大量的实战实操案例指导教学及方案落地，对中小企发展中各阶段的财税问题及解决方案有较为贴近的思路，为帮助中小企业财税规范并通过财税规范实现企业价值。
胡老师累计服务专业培训机构及大型企业100余家，培训学员万余人次，足迹遍布全国百余个城市。先后主持多个企业税务筹划咨询项目，帮助企业成功实现安全节税和风险规避。
【课程领域】
【热门课程】
《财务分析如何支持业务决策》
《成本结构分析与降本增效》
《建安企业纳税风险管理与筹划》
《房地产开发项目全流程纳税筹划》
《全面预算、成本优化与内部控制》
【特色课程】
《非财务人员的财务管理》
《内部控制、合规建设与风险管理》
《财务报表中的税务风险透视》
《建筑业新形势下业、财、税、法融合》
《企业内部审计新思维》
《EPC合同模式解析及审计重点》
【新课题】
《财务三支柱与财务价值创造》
《税收筹划与企业利润创造》
《企业所得税汇算清缴及关账、调账技巧》
《新准则解析及税会差异问题》
《财务数字转型及内控管理》
服务客户
专业培训机构：中税网、中华会计网校 北大博雅、大成方略、高顿教育
税务机关：成都国税、中山国税、沧州国税、航天信息、税友集团、协同软件
工业制造：中铁集团、长春一汽、中国一拖、东方电气、东方本田、云南华联锌铟
银行金融：浙江泰隆银行、江苏工商银行、佛山招商银行、北京农商银行、呼市中信银行、南京中行、天津农行
地产建投：恒大地产、首开集团、中建集团、中国房教网、成都建投、沧州建投集团、航天科工
能源资源：神华集团、中铝集团、国家电网、中矿资源、浙能集团、准能集团等
商业贸易：中国烟草集团、宏大爆破集团、社保通、鹰潭开发区等
信息技术：中国信通、中国移动、国网信通、中国通信建设集团、中国邮政集团、浙江移动、宁波移动、海南联通、杭州移动、广东移动
学员反馈
听了胡老师讲授的股权设计课程，有种意犹未尽的感觉。胡老师讲课十分认真投入，内容纲要分明，条理性很强，而且特别善于举例，让我印象深刻，下次有时间还要听胡老师的课。
申万宏源证劵投行风控负责人 刘泽
我在会计师事务所从事审计工作十几年了，在税务筹划方面无论是知识还是经验都很欠缺，听了胡老师讲授的税务筹划课程后，有种豁然开朗的感觉。胡老师讲课条理清晰，知识运用自如、讲解干练、通俗易懂。
沧州众泰会计师事务所高级项目经理 于菡
我是一个非财务专业的管理人员，对财务报表及财务分析没有概念，胡老师深入浅出的讲解让我有了听下去的兴趣，胡老师对于财务报表分析举例通俗易懂，比如财务报表与相亲的案例让我记忆颇深，也从根本上理解了财务报表及财务分析，依据财务数据做出针对性的经营决策，对我的工作帮助非常大，谢谢胡老师！
清华大学出版社编辑 胡月
我是一名律师，在从业过程中我也接触很多当事人关于涉税案件中的证据缺失或证明效力不被认可的情况，胡老师是一名既有审计经验又熟知税法规定的资深专业财税讲师，在听了胡老师的课之后，我向胡老师追问了很多问题，胡老师除了告知我哪些是针对性证据，还教会我知道哪些是变通后的证据，对我思维扩展帮助很大，以后还会多听胡老师课，多学习专业知识。
安徽*律师事务所律师 柯铮
胡老师在房地产业从业经验丰富，我们随着项目推进不断遇到相应的问题和困惑，胡老师一一耐心解答，由于多年实操经验，在我们请教遇到的问题和困惑时，胡老师总能引用行业内的案例，举一反三，描述的非常清晰，案例讲授的非常场景化，让学员印象非常深。
河北沧州建投集团房地产开发有限公司财务总监 葛崇燕
【部分资质】
注册会计师、注册税务师、中国税务律师、北大客座教授、高级税务信息化管理师、中级会计师
【授课见证】
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/7752d1661253642696276350428/v.f1453242.mp4《非财》课程片段
https://v.qq.com/x/page/l31607vo2zy.html
https://v.qq.com/x/page/y3272ed50th.html《税收筹划和税务风险控制》
Service Procedure
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我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
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