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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业中高层管理人员如董事长、总裁、总经理、副总经理等；财务及相关职能部门负责人包括财务总监、财务经理、税务经理、预算经理、财务分析师等；法务及合同管理人员、内部审计人员 、其他相关部门人员。
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
对企业来说合理控制税收成本是降低运营成本非常重要的环节，由于税收会影响到企业项目的投资回报，企业有必要在企业经营管理的各个环节抓住税筹机会和税务改善的问题，
企业要在激烈的竞争中免于被淘汰，必须努力降低成本，包括税收成本，获得更多的税收利益。企业除了要提高技术、扩大规模、加强管理外，取胜的关键在于能否合理安全的规划经营中的税务成本，这就要求企业要进行有效地税收筹划。
根据不同行业，定制筹划方案，最大限度合理安全降低税负是企业的管理目标。为了便于企业更深入的企业全程税筹环节，本课程特对企业全程的税务管理及实务作整体梳理，并就合规问题进行相应风险提示，希望对企业有所帮助。
课程收益| Program Benefits
了解最新的税务政策并能掌握自如
树立风险意识，解读税务相关新政新规
掌握税务稽查动态，提升相关税务筹划能力
了解防范税务风险措施，提升税务工作实务应用
课程大纲| Course Outline
一、企业在生产经营过程中涉及的主要税种
1、增值税
概念、税率、计税方法
2、企业所得税
概念、税率、应纳税所得额
3、个人所得税
概念、税率、征税范围
4、印花税
1）概念、税率
2）合同类型与印花税关系
不同合同的印花税税率
印花税选择的影响因素
合理选择印花税的策略
5、城建税、教育费附加和地方教育费附加
6、房产税
7、土地使用税
8、关税（进出口企业）
二、纳税申报与缴纳
1、申报期限
增值税
企业所得税
个人所得税
印花税
城建税、教育费附加和地方教育费附加
房产税、土地使用税
2、申报方式
电子申报
上门申报
3、缴纳方式
网上缴税
银行转账
现金缴税
三、税收优惠政策
1、小微企业优惠政策
增值税优惠政策
企业所得税
2、高新技术企业优惠政策
企业所得税
研发费用加计扣除
3、税收减免政策
增值税
企业所得税
四、企业纳税常见误区
1、个体工商户不能成为一般纳税人
2、企业支付的罚款一律不得在企业所得税前扣除
3、增值税抵扣必须取得专票，取得专票就可抵扣
4、餐费发票就计入业务招待费
5、企业所得税“小型微利”政策及常见误区
五、项目全流程纳税筹划
1、选择税务筹划空间大的税种
2、业务符合税收优惠政策
3.改变纳税人构成
4.影响企业应纳税额的基本经济因素
5.重视财务管理环节
六、纳税筹划常用的方法
1、选择合适的组织形式
2、利用税收优惠政策
3、合理安排收入和成本
4、选择合适的税收筹划地点
5、合理利用税收递延政策
6、优化供应链管理
7、合理安排融资方式：
七、发票合规审批
1、开票风险
1） 开票风险的种类
2）风险产生的原因分析
3）防范开票风险的措施
4）开票风险的应对策略
2、发票合规审批流程
1）审批流程的重要环节
2.）各环节的审核要点
3）优化审批流程的建议
4）确保审批流程的执行
3、发票合规管理
1）发票开具规范
2）发票保管与使用
3）特殊发票管理
4、增值税风险管理
1）常见风险点
收入确认不准确
进项税额抵扣不合规
混合销售或兼营业务未区分
纳税义务发生时间不准确
2）风险防控措施
加强内部控制
定期自查与评估
关注政策变化
强化员工培训
3）税务筹划与合规
八、企业所得税汇算清缴及关账、调账技巧
（一）收入类调整事项
1、收入确认口径
2、与增值税口径区别
3、新收入准则下收入确认的变化
4、买送行为及货物赔偿
5、取得其他经济利益及商业实质
6、其他特殊性收入
1）销售价格不公允调整
2）取得的投资收益
3）无法支付的应付款项
（二）成本费用类调整事项
跨期费用调整
1、跨期费用调整-调整至所属年度
2、无票费用列支调整
3、计入本期成本的多提折旧
4、当期工资薪金支出的税前扣除
5、资产负债表期后费用
超标费用调整
1、超标的社保费、公积金
2、超标的三项经费调整
3、超标的广宣费
4、超标的业务招待费
5、计提的各类准备金
6、超标的利息费用
不得扣除的调整项
1、资本化利息支出
2、不得扣除的资产损失
3、代垫的对方负担费用
4、行政罚款、滞纳金
5、递延所得税调整
6、超限额公益捐赠
税金类调整项目
1、预缴税金扣除
2、未交税金预提
3、当年补缴税金调整
资产类调整事项
1、资产折旧、摊销
2、资产减值准备金
3、资产损失
4、因会计处理与税收规定有差异的事项
讲师背景| Introduction to lecturers
高净值高净值胡冬梅老师（沧州/北京）
授课风格
胡老师对于财税知识讲解细腻、税收法规解析到位，案例丰富，实务性强；深入浅出且幽默风趣，积极互动，善于比喻、归纳；擅长从原理、本质分析问题，深刻透彻。课程倾向于合同节税、企业纳税筹划、企业税务管理，实用性强，即学即会，即学即用，深入、及时、恰当的解决中小企业的财税问题。
故事与案例的融洽结合；管理与执行的实效输出；幽默与智慧的精神收获；
思维与态度的双重提升；互动与动手的研讨训练；实效与业绩的结果导向。
——企业财务管理与税收筹划实战专家
★注册会计师 注册税务师 北大客座教授
★原恒大控股地产分公司（03333）项目财务总监
★和润科技（837746）挂牌审计负责人
★财税实战专家 中国社科院税务律师
★高级税务信息化管理师 中级会计师
★沧州佰瑞会计师事务所（普通合伙）合伙人
★沧州博扬税务师事务所有限公司总经理
个人简介
胡老师从事财税工作30余年，曾担任大信会计师事务所、兴华会计师事务所高级项目经理，协助十几家中小型新锐企业财务规范，税务合规，成本最 低并顺利走向资本市场；协助多家地产企业接受税务稽查，使企业顺利通过且得到董事会高度认可；协助恒大子公司跟踪预算及工程造价对外鉴定工作，为公司挽回损失数千万；现任某会计师事务所合伙人、某事务所有限公司总经理，致力于做能解决学员问题的财税名师、同时做解决企业财税问题的高级咨询顾问。
胡老师在多年的财税管理、审计、税筹实践工作中，核心关注点即审查业务合同及围绕业务设计合同，总结了一套基于业、财、税、法融合基础上的合同控税方法，以长期积累的大量的实战实操案例指导教学及方案落地，对中小企发展中各阶段的财税问题及解决方案有较为贴近的思路，为帮助中小企业财税规范并通过财税规范实现企业价值。
胡老师累计服务专业培训机构及大型企业100余家，培训学员万余人次，足迹遍布全国百余个城市。先后主持多个企业税务筹划咨询项目，帮助企业成功实现安全节税和风险规避。
【课程领域】
【热门课程】
《财务分析如何支持业务决策》
《成本结构分析与降本增效》
《建安企业纳税风险管理与筹划》
《房地产开发项目全流程纳税筹划》
《全面预算、成本优化与内部控制》
【特色课程】
《非财务人员的财务管理》
《内部控制、合规建设与风险管理》
《财务报表中的税务风险透视》
《建筑业新形势下业、财、税、法融合》
《企业内部审计新思维》
《EPC合同模式解析及审计重点》
【新课题】
《财务三支柱与财务价值创造》
《税收筹划与企业利润创造》
《企业所得税汇算清缴及关账、调账技巧》
《新准则解析及税会差异问题》
《财务数字转型及内控管理》
服务客户
专业培训机构：中税网、中华会计网校 北大博雅、大成方略、高顿教育
税务机关：成都国税、中山国税、沧州国税、航天信息、税友集团、协同软件
工业制造：中铁集团、长春一汽、中国一拖、东方电气、东方本田、云南华联锌铟
银行金融：浙江泰隆银行、江苏工商银行、佛山招商银行、北京农商银行、呼市中信银行、南京中行、天津农行
地产建投：恒大地产、首开集团、中建集团、中国房教网、成都建投、沧州建投集团、航天科工
能源资源：神华集团、中铝集团、国家电网、中矿资源、浙能集团、准能集团等
商业贸易：中国烟草集团、宏大爆破集团、社保通、鹰潭开发区等
信息技术：中国信通、中国移动、国网信通、中国通信建设集团、中国邮政集团、浙江移动、宁波移动、海南联通、杭州移动、广东移动
学员反馈
听了胡老师讲授的股权设计课程，有种意犹未尽的感觉。胡老师讲课十分认真投入，内容纲要分明，条理性很强，而且特别善于举例，让我印象深刻，下次有时间还要听胡老师的课。
申万宏源证劵投行风控负责人 刘泽
我在会计师事务所从事审计工作十几年了，在税务筹划方面无论是知识还是经验都很欠缺，听了胡老师讲授的税务筹划课程后，有种豁然开朗的感觉。胡老师讲课条理清晰，知识运用自如、讲解干练、通俗易懂。
沧州众泰会计师事务所高级项目经理 于菡
我是一个非财务专业的管理人员，对财务报表及财务分析没有概念，胡老师深入浅出的讲解让我有了听下去的兴趣，胡老师对于财务报表分析举例通俗易懂，比如财务报表与相亲的案例让我记忆颇深，也从根本上理解了财务报表及财务分析，依据财务数据做出针对性的经营决策，对我的工作帮助非常大，谢谢胡老师！
清华大学出版社编辑 胡月
我是一名律师，在从业过程中我也接触很多当事人关于涉税案件中的证据缺失或证明效力不被认可的情况，胡老师是一名既有审计经验又熟知税法规定的资深专业财税讲师，在听了胡老师的课之后，我向胡老师追问了很多问题，胡老师除了告知我哪些是针对性证据，还教会我知道哪些是变通后的证据，对我思维扩展帮助很大，以后还会多听胡老师课，多学习专业知识。
安徽*律师事务所律师 柯铮
胡老师在房地产业从业经验丰富，我们随着项目推进不断遇到相应的问题和困惑，胡老师一一耐心解答，由于多年实操经验，在我们请教遇到的问题和困惑时，胡老师总能引用行业内的案例，举一反三，描述的非常清晰，案例讲授的非常场景化，让学员印象非常深。
河北沧州建投集团房地产开发有限公司财务总监 葛崇燕
【部分资质】
注册会计师、注册税务师、中国税务律师、北大客座教授、高级税务信息化管理师、中级会计师
【授课见证】
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/7752d1661253642696276350428/v.f1453242.mp4《非财》课程片段
https://v.qq.com/x/page/l31607vo2zy.html
https://v.qq.com/x/page/y3272ed50th.html《税收筹划和税务风险控制》
Service Procedure
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我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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